+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Налоговое консультирование 380

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы

Программа «Налоговое консультирование» продолжительностью 380 академических часов является наиболее полной из реализуемых на сегодняшний день с целью подготовки специалистов в области налогового консультирования и ориентирована на самый широкий круг претендентов, имеющих разное по профилю и уровню базовое образование, а также опыт работы. Она разработана Союзом «ПНК» с учетом требований профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам», предъявляемым к 6 уровню квалификации. Для обучения по программе «Налоговое консультирование» с последующей сдачей квалификационного экзамена, организуемого Институтом МФЦ и Палатой налоговых консультантов, необходим минимальный стаж работы в сфере экономики и/или права – от 2 лет из последних 5.

Программа предусматривает более продолжительное освоение дисциплины «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности» (66 часов вместо 30) и больше отводит времени на дисциплину «Бухгалтерский учет и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности (на 30 часов больше по сравнению с курсом «Налоговое консультирование» 320 ак. часов -  66 часов вместо 30).

Для консультаций по содержанию учебных программ, условиям прохождения обучения и аттестации обращайтесь к специалистам (кураторам курса) Института МФЦ, которые подробно и понятно расскажут о программе и всех вопросах, связанных с обучением по ней.

 

 Квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам», сопряженный с включением в Единый реестр аттестованных налоговых консультантов, членов Союза «ПНК», является маркером для крупнейших работодателей России.

  • Налоговые консультанты – финансовые директора, бухгалтеры, юристы с квалификацией «Консультант по налогам и сборам» сопровождают все бизнес-процессы юридических и физических лиц в сфере применения законодательства о налогах и сборах и сопряженных с ним отраслей права;

  • Налоговые консультанты – юристы, адвокаты с квалификацией «Консультант по налогам и сборам» представляют и защищают интересы своих доверителей – налогоплательщиков в досудебном и судебном урегулировании налоговых споров, активно принимают участие в формировании судебной практики;

  • Арбитражные управляющие, аудиторы, судебно-экономические эксперты с квалификацией «Консультант по налогам и сборам» успешно решают стоящие перед ними профессиональные задачи, в том числе с применением ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Программа «Налоговое консультирование» 380 ак. часов ориентирована на самый широкий круг претендентов, имеющих разное по профилю и уровню базовое образование и минимальных необходимый стаж работы в сфере экономики и/или права – от 2 лет из последних 5.

Программа подготовки направлена на получение претендентами новой квалификации «Консультант по налогам и сборам», приобретение и (или) совершенствование компетенций (в зависимости от профиля имеющегося образования), знаний, навыков, востребованных рынком труда и необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере консультирования по вопросам налогового права и налогообложения организаций и физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей.

Реализация программы способствует формированию и развитию профессионального сообщества консультантов по налогам и сборам (налоговых консультантов).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ «НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 380 ак. часов

  • Базируется на требованиях Профстандарта «Консультант по налогам и сборам»;
  • Является интегрированной (междисциплинарной);

Программа отражает содержание и процесс образования по нескольким взаимосвязанным направлениям деятельности. Для повышения качества усвоения учебного материала содержание Программы обеспечено актуальными правовыми обоснованиями по каждой теме.

  • Имеет практикоориентированный характер, обеспечивает формирование новых компетенций, необходимых для успешной практики в сфере налогового консультирования;

Дополнительно к теоретической части Программы содержит преддипломную практику, организацию и проведение которой осуществляет Союз «ПНК»;

  • Имеет унифицированный характер.

Разрабатывается Учебно-методическим советом Союза «ПНК», т.е. практикующими налоговыми консультантами, учитывающими все запросы налогоплательщиков и работодателей в сфере законодательства о налогах и сборах, сопряженных отраслей права и судебной практики.

Для реализации образовательной программы в соответствии с принятым Профессиональным стандартом «Консультант по налогам и сборам» Институт МФЦ сформировал коллектив высококвалифицированных, успешно зарекомендовавших себя преподавателей, состоящий из опытных практиков, профессионалов в области налогообложения, бухгалтерского учета, налогового и гражданского права.

Институт МФЦ придерживается высоких стандартов качества онлайн (интернет)-трансляций образовательных мероприятий, которые обеспечиваются: собственной видеостудией, современным оборудованием в аудиториях (включая ptz-камеры, микрофонные системы, электронные доски для преподавателей), основным и резервным интернет-каналами с высокой пропускной способностью, использованием ведущих платформ онлайн-обучения, наличием опытных специалистов поддержки обучения. 

Наши специалисты оказывают преподавателям и слушателям необходимую техническую поддержку, используя современные информационно-телекоммуникационные технологии.

Документы, необходимые для обучения.

Для обучения необходимо предоставить следующие документы, которые передаются в Институт МФЦ:

  1. Заявление о зачислении на обучение (оригинал);
  2. Диплом об образовании (копия или скан-копия).

Для сдачи квалификационного экзамена с последующим членством в Союзе «ПНК» необходимо предоставить следующие документы:

  1. заявка на подготовку (из личного кабинета в инфо-ресурсе);
  2. копия (скан-копия) паспорта (развороты с фотографией и актуальными сведениями о регистрации);
  3. копия (скан-копия) диплома об образовании;
  4. копия (скан-копия) или выписка из трудовой книжки, подтверждающая наличие необходимого стажа;
  5. согласие на обработку персональных данных (скачать);
  6. 1 фотография (по требованиям, предъявляемым к фотографии на паспорт гражданина РФ).

Дополнительная информация для соискателей квалификационного аттестата и желающих вступить в Союз «ПНК»:

если претендент имеет диплом о высшем образовании, выданный не российским высшим учебным заведением, но признаваемый эквивалентным российскому согласно международному соглашению, он представляет нотариально заверенный перевод диплома;

опыт работы, полученный за рубежом, не может быть автоматически признан достаточным в соответствии с минимальными требованиями к претендентам. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения. Претенденты, имеющие стаж работы за рубежом, до начала подготовки представляет копию документа, подтверждающего стаж, и ходатайство о допуске к подготовке по программе Палаты;  

опыт работы на должностях, потенциально не способствующих формированию специфических компетенций консультантов по налогам и сборам, не рассматривается Палатой (например, секретарь, администратор, офис-менеджер, менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам и т.п.);

опыт работы может быть также подтвержден актуальной выпиской из ЕГРИП, копией удостоверения адвоката и т.п.

Приглашаем Вас пройти обучение в Институте МФЦ по программе профессиональной переподготовки «Налоговое консультирование».


Институт МФЦ — ведущая образовательная организация, один из методических и организационных лидеров, которая уже более 20 лет осуществляет подготовку к аттестации и повышение квалификации налоговых консультантов по программам Палаты налоговых консультантов. 

Институт МФЦ имеет лицензию на образовательную деятельность № 028452, выданную 21 марта 2011 года Департаментом образования города Москвы, без ограничения срока действия и Аккредитацию при Палате налоговых консультантов № 143-ОП от 16 апреля 2020 года, действительна до 17 января 2026 года.

Требования к слушателям

К образованию:

  • высшее экономическое и/или юридическое образование;
  • непрофильное высшее образование;
  • среднее профессиональное экономическое и/или юридическое.

К стажу работы:

  • Претендент при наличии высшего образования должен иметь подтверждённый стаж в сфере экономики, финансов и/или юриспруденции не менее 2  из последних 5 лет на момент начала подготовки.
  • Претендент при наличии среднего профессионального образования должен иметь подтверждённый стаж в сфере экономики, финансов и/или юриспруденции не менее 5 лет из последних 7 лет на момент начала подготовки.

Выдаваемые документы

  • После обучения и прохождения итогового контроля уровня знаний, выпускнику вручается Диплом о профессиональной переподготовке Института МФЦ;

  • В случае успешной сдачи итоговой аттестации и междисциплинарного экзамена Палаты налоговых консультантов, выпускник получает квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам» и приобретает статус члена Палаты налоговых консультантов (условия поддержания действующим этого статуса определяются Союзом "ПНК").

Список материалов

По курсу «Налоговое консультирование» слушателю предоставляется следующий комплект раздаточного материала:
  • налоговый кодекс,
  • гражданский кодекс,
  • ПБУ,
  • план счетов.

Скидка

Скидка в размере 10% предоставляется действующим клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной компании (10 процентов).

Программа учебного курса

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 380 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ (СЕТЕВАЯ ФОРМА)

 Структура и объем программы ориентированы на Слушателей со стажем работы не менее 2 лет из последних 5 лет (при наличии высшего образования)

ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ

Наименование дисциплин, форм контроля знаний

Общее количество (ак. ч.)

Реализуются Базовой организацией

(ак. ч.)

Реализуются Союзом «ПНК»

(ак. ч.)

Дисциплина 1

Налоговое право

62

62

 

Дисциплина 2

Налогообложение юридических и физических лиц

88

 88

 

Дисциплина 3 

Правовое регулирование экономической деятельности

56

56

 

Дисциплина 4

Бухгалтерский учет и отчетность

66

66

 

Преддипломная практика по налоговому консультированию

52

 

52

Итоговая аттестация, в том числе:

56

40

16

Консультации по итоговой аттестационной работе

8

 

8

Защита итоговой аттестационной работы

8

 

8

Предэкзаменационные консультации

32

32

 

Междисциплинарный экзамен

8

8

 

Итого:

380

312 

68

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

 

Определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение учебных дисциплин, практики, формы контроля знаний.

 

№ п/п

Наименование дисциплин

Общее количество академических часов

Дисциплина 1. Налоговое право

62

1.1.

Предмет, система и источники налогового права

2

1.2.

Общие условия установления налогов, сборов, страховых взносов

2

1.3.

Налоговая система Российской Федерации

2

1.4.

Налоговые правоотношения и их элементы

4

1.5.

Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, ее обеспечение и принудительное исполнение

8

1.6.

Налоговое администрирование и налоговый контроль 

24

1.6.1.

Основы налогового администрирования и налогового контроля

 

1.6.2.

Процедуры камеральной налоговой проверки

 

1.6.3.

Процедуры выездной налоговой проверки

 

1.6.4.

Налоговый мониторинг и прослеживаемость товаров для целей налогообложения

 

1.7.

Налоговые правонарушения и иные нарушения законодательства о налогах и сборах, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность. Налоговая амнистия за дробление бизнеса.

12

1.8.

Налоговые споры и их разрешение

8

Дисциплина 2. Налогообложение юридических и физических лиц 

88

2.1.

Налог на прибыль

16

2.2.

Налог на доходы физических лиц

12

2.3.

Налог на добавленную стоимость

16

2.4.

Акцизы

2

2.5. 

Специальные налоговые режимы

18

2.5.1

Упрощенная система налогообложения (УСН)

 

2.5.2.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)

 

2.5.3.

Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН)

 

2.5.4.

Патентная система налогообложения (ПСН)

 

2.5.5.

Налог на профессиональный доход (НПД)

 

2.6.

Налог на имущество организаций

4

2.7.

Налог на имущество физических лиц

2

2.8.

Транспортный налог

1

2.9.

Земельный налог

1

2.10.

Налог на игорный бизнес. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДДДУ). Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

2

2.11.

Торговый сбор

1

2.12.

Страховые взносы

4

2.13.

Туристический сбор

1

2.14.

Учетная политика для целей налогообложения

2

2.15.

Налоговые последствия отдельных сделок

6

Дисциплина 3. Правовое регулирование экономической деятельности 

56

3.1.

Теоретические основы правового регулирования экономической деятельности

2

3.1.1.

Публичное и частное право в регулировании экономической деятельности

 

3.1.2.

Правовой инструментарий экономической деятельности

 

3.1.3.

Юридическая ответственность. Основания, виды, отраслевые особенности

 

3.2.

Особенности правового положения участников экономической деятельности. Субъекты предпринимательства как участники экономической деятельности

4

3.2.1.

Юридические лица

 

3.2.2.

Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица

 

3.2.3.

Самозанятый как субъект предпринимательской деятельности

 

3.3. 

Объекты гражданских правоотношений. Имущественные права участников экономической деятельности

4

3.3.1.

Виды объектов гражданских правоотношений

 

3.3.2

Право собственности и иные вещные права

 

3.4.

Сроки осуществления и защиты прав участников экономической деятельности

2

3.5.

Правовые средства экономической деятельности

14

3.5.1.

Обязательства в гражданских правоотношениях

 

3.5.2.

Сделки как основания возникновения, изменения и прекращения обязательств

 

3.5.3.

Решения собрания как юридический акт

 

3.5.4.

Представительство. Доверенность как сделка

 

3.5.5

Особенности гражданско-правовой ответственности участников экономической деятельности

 

3.6.

Отдельные виды договоров в экономической деятельности

20

3.6.1.

Договоры о передаче имущества в собственность

 

3.6.2.

Договоры о передаче имущества в пользование

 

3.6.3.

Договоры о выполнении работ, оказании услуг

 

3.6.4.

Посреднические договоры

 

3.6.5.

Договоры займа, кредита

 

3.6.6.

Договоры об организации предпринимательской деятельности

 

3.7.

Осуществление и защита прав участников экономической деятельности 

8

3.7.1.

Способы осуществления и защиты прав участников экономической деятельности.

 

3.7.2.

Судебная защита прав участников экономической деятельности

 

3.8.

Отдельные вопросы правового регулирования трудовых отношений

2

Дисциплина 4. Бухгалтерский учет и отчетность

66

4.1.

Основы бухгалтерского учета

6

4.1.1.

Бухгалтерский учет: задачи, нормативное регулирование и перспективы

 

4.1.2.

Документальное сопровождение бухгалтерского учета

 

4.1.3.

Инвентаризация

 

4.1.4.

Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации

 

4.2.

Учет внеоборотных активов

8

4.2.1.

Основные средства и капитальные вложения

 

4.2.2.

Нематериальные активы

 

4.2.3.

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

 

4.3.

Учет аренды

8

4.4.

Учет материально-производственных запасов

6

4.4.1.

ФСБУ 5/2019 «Запасы». Практика применения

 

4.4.2.

Особенности учета МПЗ на производстве и товаров в торговых организациях

 

4.5.

Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции

4

4.6.

Учет денежных средств, учет финансовых вложений

4

4.6.1.

Денежные средства и денежные эквиваленты

 

4.6.2.

Финансовые вложения

 

4.7.

Учет кредитов, займов. Учет капитала

6

4.7.1.

Учет кредитов и займов

 

4.7.2.

Учет капитала

 

4.8.

Учет расчетов с прочими дебиторами, кредиторами. Учет прочих активов и обязательств

6

4.8.1.

Учет активов и обязательств

 

4.8.2.

Учет на забалансовых счетах

 

4.9.

Учет расчетов по оплате труда

4

4.10.

Учет финансовых результатов. Учет расчетов по налогу на прибыль

6

4.10.1.

Учет финансовых результатов

 

4.10.2.

Учет расчетов по налогу на прибыль

 

4.11.

Бухгалтерская отчетность

8

4.11.1.

Основные нормативные документы по формированию бухгалтерской отчетности

 

4.11.2.

Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия субъектами малого предпринимательства

 

4.11.3.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете

 

5. Преддипломная практика по налоговому консультированию

52

6. Итоговая аттестация, в том числе:

56

6.1.

Консультации по итоговой аттестационной работе

8

6.2.

Защита итоговой аттестационной работы

8

6.3.

Предэкзаменационные консультации

32

6.4.

Междисциплинарный экзамен

8

 

Итого

380


 

 

Прошедшие курсы

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Налоговое консультирование 380 14 октября 2024 →
24 января 2025
Центральный офис - г. Москва
Налоговое консультирование 380 15 июля 2024 →
01 октября 2024
Центральный офис - г. Москва
Налоговое консультирование 380 11 марта 2024 →
03 июня 2024
Центральный офис - г. Москва
Налоговое консультирование 380 20 ноября 2023 →
05 апреля 2024
Центральный офис - г. Москва
Налоговое консультирование 380 04 сентября 2023 →
26 декабря 2023
Центральный офис - г. Москва
Налоговое консультирование 380 30 июня 2023 →
17 октября 2023
Центральный офис - г. Москва
Налоговое консультирование 380 21 марта 2023 →
17 августа 2023
Центральный офис - г. Москва

Менеджер курсов

Кисленко Марина
Кисленко Марина

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: seminar4@educenter.ru

Поделиться!

Курсы будут проходить
Дистанционные курсы
Название курса Дата проведения Форма обучения Цена
Налоговое консультирование 380
09 декабря 2024 →
28 марта 2025
Запись до: 09 декабря 2024
платежные системы
Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

Другая
70000 ₽ физ. лица
70000 ₽ юр. лица
Налоговое консультирование 380
13 января 2025 →
30 апреля 2025
Запись до: 13 января 2025
платежные системы
Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

Другая
70000 ₽ физ. лица
70000 ₽ юр. лица
Налоговое консультирование 380
03 марта 2025 →
04 июля 2025
Запись до: 03 марта 2025
платежные системы
Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

Другая
70000 ₽ физ. лица
70000 ₽ юр. лица
Название курса Дата проведения Форма обучения Цена


Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!